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泸溪县国土资源局2019年部门预算公开

  • 索引号:00001434900669828-6/2019-06028
  • 所属机构:泸溪县
  • 公开范围:全部公开
  • 发文日期:2019-04-26
发布时间:2019-04-26 14:52:44     稿件来源:
 

天津时时彩平台哪个好 www.vspod.icu 泸溪县2019年 国土资源局   预算说明

 

     

第一部分

1、 部门基本概况

2、 部门预算单位构成

3、 部门收支总体情况

4、 一般公共预算拨款支出预算

5、 机关运行经费情况

6、 “三公”经费预算情况

7、 政府采购情况

8、 国有资产情况

9、重大绩效情况说明

10、名词解释

第二部分:

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(分类)

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

 

 一、部门基本概况

1、 职能职责

(一)依法?;じ丶盎九┨?。

(二)依法对违法用地及违法建设进行查处。

(三)依法对闲置土地进行开发及出让。

(四)依法对不动产进行登记。

(五)依法组织实施土地开发、复垦、整理工作。

(六)依法管理矿产资源。

(七)依法管理地质灾害工作。

(八)依法管理测绘工作。

(九)履行省、州、县人民政府依法规定的其他职责。

2、机构设置

本单位泸溪县国土资源局,内设11个股室、12个国土资源所、7个二级机构。

二、部门预算单位构成

 因本部门的下属二级预算单位是独立核算单位,2019年部门预算只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门决算编制范围的只有泸溪县国土资源局本级。我局成立于1986年7月,是一级预算单位。全局共有编制数82人,其中行政编制22人,参公编制9人,全额事业编制51人;全局实有人数共80人,其中行政人数22人,参公人数9人,全额事业人数49人。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,2019年年初预算数 910.36   万元,其中,一般公共预算拨款 751.36  万元,政府性基金预算拨款 159  万元,国有资本经营预算拨款  0   万元,纳入专户管理的非税收入  0   万元。收入较去年增加  67.84   万元,增加的原因 人员工资调整及办公经费增加  。

(二)支出预算,2019年年初预算数 910.36   万元,其中,医疗卫生与计划生育支出为  44  万元,城乡社区支出 188.4    万元,较去年增加 169.4 万元,增加的原因 机构改革,单位职能合并使得其支出增加  。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入 751.36     万元,一般公共预算拨款支出 751.36     万元,具体安排情况如下:

1、基本支出:

1)工资福利支出 5590758    元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2)一般商品服务和支出3251800   元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

3)对个人和家庭的补助支出 17040   元主要用于 职工节日慰问的发放及其他生活补助。           

2. 项目支出: 18     万元。

 五、机关运行经费说明

2019年的机关运行经费当年一般公共预算拨款 166.18   万元,2018年度机关运行支出 827.52   万元,比2018年预算减少 661.34    万元,下降 398     %。下降原因是因为为统计二级机构的经费。

六、三公经费预算

泸溪县国土资源局2019年“三公”经费财政拨款预算 40000   ,与2018预算数减少,其中:公务接待费  0   元、公务用车购置   0   元、公务用车运行费 40000    元、因公出国(境)费  0   元。  下降  199   %,下降原因是因为机关运行经费减少,故各项费用下调。 

 

 七、政府采购情况说明:

2019年本单位政府采购预算总额 5  万元。其中, 预算拨款(补助)  5  万元。

 

八、国有资产占有情况:有无其他单位占有使用本单位资产情况。

本单位无国有资产占用情况,无其他单位占有使用本单位资产情况。

 

九、重大绩效情况说明:本单位本年度有无重点项目预算绩效目标。

本单位本年度无重点项目预算绩效目标。

 

十、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 
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